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                關於快三平台2018年度財政決算草案及2019年1—6月財政預算執行情況的報告

                來源: 作者: 發布日期:2019-08-06 字體[ ]


                關於快三平台2018年度財政決算草案

                20191—6月財政預算執行情況的報告

                 

                快三平台財政局局長  李光泉

                2019723

                 

                主任、各位副主任、各位委員:

                受區人民政府委托,現向區一屆人大常委會第六次會議報告《快三平台2018年度財政決算》情況。同時,向會議報告今年全區16月份財政預算執行情況,請予審議。

                 

                快三平台2018年度財政決算

                 

                2018年,在區委的堅強領導下,在區人大的依法監督和區政協的大力支持下,我們全面貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面落實中央、省、市及區委、區政府決策部署,按照財稅體制改革總體要求,進一步深化預算管理改革,堅持依法理財,統籌兼顧,優化支出結構,盤活存量資金,提高資金效益,嚴肅財經紀律,防控財風險,促進全區經濟社會平穩健康發展。

                一、2018年一般公共預算收支決算情況

                (一)一般公共預算收入情況

                2018年,全區完成一般公共預算收入131658萬元,為年度預算(以下簡稱“預算”)的105.38%,較上年同口徑下降8.37%(以下簡稱“下降”)。其中:地方一般公共預算收入完成75135萬元,為預算的97.99%,下降23.75%;上劃中央收入完成45286萬元,為預算的118.32%,增長26.28%;上劃省級收入完成11237萬元,為預算的112.49%,增長21.05%

                分部門情況為:國稅部門完成65334萬元,為預算的118.02%,增加13712萬元,增長26.56%;地稅部門完成46045萬元,為預算的95.89%,增加1182萬元,增長2.63%;財政部門完成20279萬元,為預算的94.05%,減少26913萬元,下降57.03%

                (二)一般公共預算支出情況

                經縣十二屆人大第三次會議審議通過的2018年一般公共預算支出年初預算為243445萬元。根據上級財政部門的結算批復確認,我區2018年完成一般公共預算支出275967萬元。一般公共預算支出主要構成情況如下:

                1. 一般公共服務支出42867萬元,減少1667萬元;

                2. 國防及公共安全支出13352萬元,增加1086萬元;

                3. 教育支出36222萬元,增加3112萬元;

                4. 科學技術支出7544萬元,增加2536萬元;

                5. 文化體育與傳媒支出2533萬元,減少5237萬元;

                6. 社會保障和就業支出32048萬元,減少3605萬元;

                7. 醫療衛生與計劃生育支出28173萬元,增加4298萬元;

                8. 節能環保支出4576萬元,增加2672萬元;

                9. 城鄉社區支出32248萬元,增加318萬元;

                10. 農林水支出41427萬元,增加9495萬元;

                11. 交通運輸支出9607萬元,增加1057萬元;

                12. 資源勘探信息等支出3045萬元,減少990萬元;

                13. 商業服務業等事務支出1010萬元,減少6萬元;

                14. 金融支出15萬元,增加15萬元;

                15. 國土海洋氣象等支出4930萬元,增加246萬元;

                16. 住房保障支出11694萬元,減少880萬元;

                17. 糧油物資儲備等支出888萬元,增加789萬元;

                18. 其他支出57萬元,增加31萬元;

                19. 債務付息支出3731萬元,增加317萬元。

                2018年全區財政共動用預備費安排支出2000萬元,主要用於應急災害救助、災毀修復、應急處置等其他不可預見性支出。

                 2018年全區一般公共預算使用以前年度結余結轉資金安排的支出13405萬元,主要用於教育支出6837萬元,社會保障和就業支出3605萬元,節能環保支出1732萬元,住房保障支出1172萬元,金融支出15萬元,糧油物資儲備支出44萬元。

                (三)一般公共預算上級轉移支付收入情況

                一般公共預算中,中央、省、市財政上級補助收入、地方政府債券轉貸收入共計175222萬元,具體是:

                1. 返還性收入7771萬元,其中:“兩稅”返還4389萬元,所得稅返還576萬元,成品油價格和稅費改革稅收返還742萬元,其他稅收返還2064萬元。

                2. 一般性轉移支付及各項結算補助75257萬元。

                3. 專項轉移支付59851萬元,其中:中央、省級44369萬元,市級15482萬元。

                4. 地方政府債券轉貸收入32343萬元,其中:置換債券    30143萬元,新增債券2200萬元。置換債券主要用於以前年度債券還本支出30143萬元;新增債券主要用於公益性資本建設支出,其中:農村環境綜合治理400萬元;通組公路建設100萬元;農村公路建設及養護186萬元;糧食建倉工程109萬元;農村廣播“村村響”工程149萬元;保障性安居住房200萬元;危房改造及土坯房整治556萬元;平安城市建設500萬元。

                (四)一般公共預算平衡情況

                根據《湖南省財政廳關於2018年省與市縣財政年終結算有關事項的通知》對快三平台有關財政收支情況批復核定:全年實現財政收支平衡、略有節余。

                2018年,全區財政收入總計373635萬元,其中:本年地方一般公共預算收入75135萬元,上級補助收入142879萬元,地方政府債券轉貸收入32343萬元,調入資金58140萬元,調入預算穩定調節基金51733萬元,上年結余結轉13405萬元。

                2018年,全區財政支出總計360173萬元,其中:一般公共預算支出275967萬元,地方債券轉貸資金還本支出30143萬元,上解上級支出4719萬元,安排預算穩定調節基金49344萬元。收支相抵結轉13462萬元。

                二、2018年政府性基金收支決算情況

                2018年政府性基金收入完成331786萬元(其中國有土地使用權出讓收入326793萬元,占政府性基金收入的比重為98.5%),上級補助收入6162萬元,上年結轉6467萬元,地方政府專項債務轉貸收入44488萬元。全年完成政府性基金預算支出320747萬元(主要是南洲新區、惠天然城市公園、紫涵湖片區土地前期相關開發、基礎設施建設等,另含土地專項債券11600萬元,主要用於土地儲備),上解上級支出320萬元,調出資金28497萬元,地方政府專項債務還本支出32888萬元,結轉下年支出6451萬元。全年政府性基金預算實現收支平衡。

                三、2018年社保基金收支決算行情況

                2018年全區完成社保基金收入93470萬元,完成社保基金支出79098萬元,本年結余14372萬元,滾存結余60908萬元。

                四、2018年國有資本經營預算收支決算情況

                2018年完成國有資本經營預算收入3510萬元,完成國有資本經營預算支出3510萬元,其中安排1110萬元用於企業產業發展,安排調出資金2400萬元統籌用於一般公共預算。

                 

                201916月全區財政預算執行情況

                 

                今年以來,全區財政工作在區委的堅強領導下,得益於區人大常委會的關心關懷,財稅部門主動把握經濟發展新常態,認真貫徹落實新《預算法》以及減稅降費政策,嚴格執行年初財政預算,壓縮一般性行政支出,強力保障“三保一防”,促進全區經濟運行平穩發展。

                一、收入簡況

                16月份,全區完成一般公共預算收入73041萬元,為年初預算的51.37%,增長10.15%,其中:地方一般公共預算收入完成40278萬元,為年初預算的50.34%,增長1.86%;上劃中央收入完成26326萬元,為年初預算的52.85%,增長22.66%;上劃省級收入完成6437萬元,為年初預算的52.08%,增長21.25%。從收入結構來看:16月份,完成稅收收入60064萬元,增長9.90%,稅收比重為82.23%,比上年同期下降0.19個百分點。非稅收入完成12977萬元,同比增長11.30%

                16月份,全區完成政府性基金收入80699萬元,為年初預算的39%,下降22.11%,其中國有土地使用權出讓收入完成79119萬元,為年初預算的38.51%,下降22.68%

                二、支出簡況

                16月份,全區累計安排財政支出24.71億元。其中,一般公共預算支出20.31億元,政府性基金支出4.40億元。教育、醫療衛生、社會保障、農林水和住房保障等五大民生領域的支出達到9.57億元。上半年以來,財政部門嚴格預算執行,較好地保障了“三保一防”方面的資金需求。

                三、上級對區轉移支付情況

                16月份,上級補助收入98645萬元,其中,中央、省級指標96722萬元,市級指標1923萬元。按資金性質分:一般性轉移支付65464萬元,專項轉移支付33181萬元。專項轉移支付主要用於社會保障、醫療衛生、教育和三農等民生支出。

                四、下階段主要工作

                下半年,區財政部門將嚴格落實中央減稅降費政策,同時狠抓增收節支,保障“三保支出”資金。加強預算執行,規範管理財務支出,繼續打好“三大攻堅戰”:

                (一)落實減稅降費,涵養長遠稅源。嚴格落實中央減稅降費政策,確保更大規模減稅降費落實到位,激發市場主體活力。聯合稅務部門開展“溫暖企業”行動,走訪重點稅源企業,了解政策執行情況,同時作好減稅降費臺賬,確保所有行業稅負只減不增。

                (二)加大增收力度,穩定財政增長。把握房地產、砂石等重點稅源發展變化,關註項目投資和新增稅源動向,破解收入組織過程中的瓶頸問題。註重綜合治稅,協稅護稅等相關工作,抓住機遇,抓好稽查和清欠,做到依法征收、應收盡收,確保財政收入在合理區間增長,實現年初確定的各項財政收入指標。

                (三)加大執行力度,保障重點支出。優先保障工資、運轉和基本民生支出,加強庫款資金調度,確保“重點”支出,守住庫款保障底線。持續支持打好三大攻堅戰。強化預算執行,按照“無預算不開支,有預算不超支”的原則,大力壓縮“三公經費”,確保不再新增任何赤字缺口。堅定過緊日子的思想,嚴格執行行政和事業單位經費開支票審制度,完善經費開支標準,把好支出關卡。推進預算績效管理,按照“先定目標,再定預算”的原則,規範績效評價,強化結果應用,著力提升財政資金使用效益。

                (四)加大化債力度,嚴防系統風險。按照能還債、不斷鏈、分期還、不新增的思路,進一步細化償債計劃,通過做好土地出讓、產業發展、展期降息、開源節流、設置風險償債資金等文章。促進化債舉措落地,實現年度計劃3億元化債目標,確保不發生系統性風險。

                (五)加大對接力度,推動管理轉型。加強同省市財政部門的工作對接,按照五年期間“省管縣”財政體制不變的原則,加快完成職能轉換,爭取更多支持。大力加強城市基礎設施建設、社會事業發展等方面的爭資引項工作,著力縮小與市區的發展差距,構建淥口新區財政新格局。

                2018年稅收返還和轉移支付決算表

                2018年快三平台收支明細表

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