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                關於快三平台2018年預算執行情況和 2019年預算(草案)的報告

                來源: 作者: 發布日期:2019-03-04 字體[ ]

                2019年政府預算公開目錄

                 1快三平台2018年預算執行情況和2019年預算(草案)

                 2、績效評價情況

                 3、2019年政府預算公開表格:

                 (1)  表一 2019年一般公共預算收入表

                 (2)  表二 2019年一般公共預算支出表

                 (3)  表三 2019年一般公共預算收支平衡表

                 (4)  表四 2019年一般公共預算支出資金來源情況表

                 (5)  表五 2019年一般公共預算支出經濟分類情況表

                 (6)  表六 2019年地市縣一般公共預算收支表

                (7)  表七 2019年省對下一般公共預算轉移支付預算表

                 (8)  表八 2019政府性基金預算收支表

                 (9)  表九 2019年政府性基金預算收支明細表

                 (10) 表十 2019年政府性基金調入專項收入預算表

                 (11) 表十一 2019年政府性基金預算支出資金來源情況表

                 (12) 表十二 2019年國有資本經營預算收支總表

                (13) 表十三 2019年國有資本經營預算收入表

                 (14) 表十四 2019年國有資本經營預算支出表

                (15) 表十五 2019年社會保險基金預算表

                (16) 表十六 2019年扶貧專項資金表

                (17) 表十七 2019年債務情況

                (18) 表十八 2019年“三公”等經費預算財政撥款情況統計表


                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                區一屆人大

                一次會議材料

                 

                關於快三平台2018年預算執行情況和

                2019年預算(草案)的報告

                ——2019214日在快三平台第一屆人民代表大會

                第一次會議上

                快三平台財政局局長  李光泉

                 

                各位代表:

                受區人民政府委托,現向大會報告全區2018年預算執行情況和2019年預算(草案),請予審議,並請各位政協委員和列席會議的同誌提出寶貴意見。

                一、2018年全區預算執行情況

                2018年,在區委的堅強領導下,在區人大、區政協的監督支持下,全區上下深入貫徹縣委十屆五次全會戰略部署,認真執行縣第十二屆人民代表大會第三次會議審查批準的全區年度預算草案,全面落實各項工作,推動經濟社會發展取得新成效,較好地完成了全年計劃任務。

                (一)一般公共預算執行情況

                1. 收入預算執行情況。2018年全區完成一般公共預算收入131658萬元,為年度預算(以下簡稱預算)的105.4%,同口徑同比增長(以下簡稱增長11.4%,其中:地方收入完成75135萬元,完成預定目標;上劃中央收入完成45286萬元,為預算的118.3%,增長26.3%;上劃省級收入完成11237萬元,為預算的112.5%,增長21.1%

                2. 支出預算執行情況。2018年,區財政通過積極爭取上級支持、盤活存量資金、加快預算執行進度、加強國庫資金調度等方式,千方百計推動財政資金盡快形成支出,全區完成一般公共預算支出275972萬元,為年度預算的100%,增長5.2%。主要支出科目執行情況為:農林水支出41432萬元,增長29.8%。教育支出36222萬元,增長9.4%。社保支出32048萬元,下降10.1% (主要是對貧困建檔立卡對象扶貧兜底;退休人員生活補貼提標,補發201412月至201512月人員職業年金及養老保險,以及加大對城鄉居民社會保障繳費等)。醫療衛生與計劃生育支出28173萬元,增長18%。公共安全支出12354萬元,增長11.1%

                (二)政府性基金預算執行情況

                2018年全區完成政府性基金收入355209萬元,其中:當年本級完成331786萬元(主要是土地出讓收入326793萬元),上級補助收入5356萬元,上年結轉6467萬元,新增地府政府專項債券11600萬元。全年完成政府性基金支出320747萬元(其中:土地基礎設施建設300098萬元,專項債券11600萬元用於土地儲備,專項債券付息4155萬元),調出資金26600萬元,結轉下年支出7862萬元。當年政府性基金預算執行情況總體平衡。

                (三)社會保險基金預算執行情況

                2018年社會保險基金收入54575.68萬元,社會保險基金支出49701.98萬元,當期結余4873.7萬元,滾存結余43666.3萬元。總體來看,2018年社保基金收支運行良好,各險種支撐的領域均得到有效保障。

                (四)國有資本經營預算執行情況

                2018年,全區國有資本經營收入3510萬元,主要是平臺公司經營收入。國有資本經營收入主要用於平臺產業發展及相關建設以及統籌用於一般公共預算。

                各位代表,上述預算執行情況均為概算數,在年度決算編制匯總後,可能存在個別變化,到時再向區人大常委會專題報告。

                二、落實人大決議及2018年全區財政工作情況

                各位代表,過去的一年,我們認真落實縣十二屆人民代表大會三次會議決議和縣人大常委會工作要求,積極應對復雜多變的經濟發展形勢,主動適應新常態,加強財源建設,努力增收節支,深化財政改革,保障改善民生,切實加大財政監督力度,較好地完成了全年工作任務。

                (一)財政收入質量逐步趨優。堅持把稅源涵養擺在突出位置,積極向上爭取項目支持,認真落實減稅降費政策,最大力度減輕企業負擔,支持企業發展。堅持把引進總部經濟擺在突出位置,通過用活政策,提供優惠條件,成功吸納平安產險、華新水泥物流、東方明珠人力資源、紫金保險等多家總部經濟進駐淥口,有效拓展了收入來源。堅持把鄉鎮協稅護稅擺在突出位置,強力推行財政局班子一對一對口服務鄉鎮協稅護稅工作,各鎮累計護稅協稅完成地方財力9200余萬元,均完成年初計劃任務。堅持把綜合治稅擺在突出位置。註重發揮好綜合治稅平臺作用,重點抓好砂石開采和運輸交易等環節的稅收,累計實現砂石交易稅收3500余萬元。

                (二)財政支出保障整體平穩。加強財政庫款統籌調度,保工資、保運轉、保基本民生,支出保障總體較好。突出改善民生,財政全年完成對教育、醫療、社會保障等主要民生領域的支出達到20.61億元,占到一般公共預算支出的74.7%。重點保障三大攻堅戰,把政府性債務管理擺在突出位置,出臺了政府性債務化解方案,通過落實化債舉措,成功將我區債務風險等級由二類債務風險警示區降為三類債務風險提示區;為打好脫貧攻堅戰,全區農林水支出達到41432萬元。為打好汙染防治攻堅戰,全區節能環保支出達到4576萬元。

                (三)財政管理水平有效提升。紮實推動涉農資金整合。堅持資金跟著項目走,建立了年度涉農資金項目庫,推進財政涉農資金統籌使用,加快形成多個渠道引水、一個龍頭放水的涉農資金整合使用新格局。以鎮村財務管理為抓手。成功舉辦湖南省基層示範班培班,出臺《株洲縣村賬鄉代理管理辦法》。在互聯網+財政監督平臺上公布18類涉農項目資金信息,涉及資金額度達到7777萬元。加強政府采購管理,累計完成政府采購金額25696.89萬元,節約資金470.03萬元。深化國庫集中支付改革,開展財政專戶自查自糾,紮實做好行政事業單位經費支出面審,共審核支出項目13246筆,退回整改支出項目2854筆。

                (四)財政改革效果更加凸顯。推動預算管理改革,嚴格執行《株洲縣行政機關事業單位經費支出管理實施細則》相關規定,嚴格落實財務審核制度,科學合理設定授權支付額度標準,提高直接支付比例和面審比例。出臺《部門預算追加管理辦法》,實現預算嚴格、規範、有序。推動財評管理改革,制訂《株洲縣財政性投資項目變更管理細則》,規範財政性投資項目管理,強化相關職能部門和管理人員職責,嚴格執行基本建設程序,規範設計變更行為,節約了建設資金,提高了建設效率,保證了工程質量。

                各位代表,區域經濟社會持續發展,財政工作取得相應成績,這都得益於區委的科學決策、堅強領導,得益於區人大、區政協及廣大代表、委員們的監督指導、大力支持,更得益於全區上下齊心協力、支持理解、眾誌成城。

                各位代表,在肯定成績的同時,我們也清醒地看到,當前財政工作還存在一些困難和問題,主要是:經濟下行壓力繼續加大,財政持續增收乏力,剛性支出不斷加大,收支矛盾更加突出,統籌平衡增收節支的難度越來越大;部門預算編制不細,預算約束力不強;財政資金統籌使用整合力度不夠,使用績效不高等現實問題依然存在。對此,我們高度重視,將采取有力措施加以解決。

                三、2019年預算草案

                2019年預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大會議精神,按照黨中央三大攻堅戰要求,緊緊圍繞區委、區政府的發展戰略和工作部署,全面融城、全面發展,加快縣域經濟向城市經濟轉型;嚴格按照《預算法》和財稅體制改革總體要求,進一步深化預算管理改革,準確把握財政支出方向,優化支出結構,加快支出進度;牢固樹立過緊日子思想,嚴肅財經紀律,堅持厲行節約,從嚴控制三公經費等一般性支出;加大財政資金統籌,有效盤活存量;推進預算績效管理,提高財政資金使用效益;加大預算公開力度,提高預算透明度。我們的編制原則是:完整準確、積極穩妥;突出重點、統籌兼顧;註重績效、加強整合;收支平衡、不做赤字。

                根據上述指導思想和原則,2019年全區財政預算草案擬作如下安排:

                (一)一般公共預算

                1. 一般公共預算收入預算

                全區一般公共預算收入預期按照增長8%安排,其中稅收增長10%,稅收占比84.9%。一般公共預算收入14.22億元,其中稅收收入為12.07億元,地方財政收入預算為8億元。

                2. 一般公共預算支出預算

                一般公共預算支出249312萬元(含上級轉移支付收入安排的支出),比上年年初預算數增長2.4%。其中:

                人員公用經費預算:61976萬元。較2018年增加1134萬元,增長1.9%。主要是人員調整、住房公積基數提標、臨時工人員補助等。

                業務性專項預算:14179萬元。剔除區委、區政府安排事項和非稅收入執收經費安排,較2018年減少560萬元,下降4.8%。主要是落實中央、省級壓減一般性經費支出5%的要求。業務性專項增加部分主要是村級運轉經費增加400萬元,社區居委會運轉經費和網格員工資增加100萬元,各鎮預安稅收工作經費增加400萬元,環保工作經費增加150萬元,預安教育系統2019年績效考核30%部分550萬元,班主任津貼增加200萬元。

                項目支出預算:31078萬元。較2018年增加1604萬元,增長5.4%,主要是汙泥、汙水、城鎮垃圾處理增加1500萬元。

                預算預留:52985萬元。剔除人員經費因素,同口徑對比,較2018年減少2581萬元,下降5.4%。下降原因主要是為加快部門預算執行進度,減少部門支出辦理手續,將部門職能所需應承擔的支出列入至部門預算。主要是人員工資、津貼提標和績效考核11265萬元,部門專項業務性經費6222萬元,債券還本付息4580萬元,預備費2500萬元,城鄉統籌、幸福株洲”500萬元,創建文明城市350萬元,不忘初心、牢記使命主題教育、黨員教育經費、兩新黨建經費140萬元,監察體制改革及巡查經費300萬元,醫療衛生專項資金4175萬元,智慧淥口700萬元(含城區三位一體廁所建設300萬元),公共安全投入830萬元,城市基礎設施維護及環境管理1197萬元,稅收工作經費5300萬元(含鄉鎮財力返還),新農村建設7245萬元(主要是精準扶貧、農村環境綜合整治、鄉村振興、村部建設、通暢工程),項目建設、產業扶持及招商引資金3900萬元,農民工工資保障500萬元,就業補助資金205萬元,其他部門項目及預留3076萬元。

                非財力性列收列支89094萬元。較2018年減少4221萬元,下降4.5%。主要是上年結轉專項和部門結轉專項34655萬元,上級提前下達專項54439萬元。

                3. 一般公共預算平衡情況

                按照以上安排,2019年地方財政收入80014萬元,加上轉移性收入99761萬元(其中一般性轉移支付收入45322萬元、專項轉移支付收入54439萬元),調入預算穩定調節基金55000萬元,調入資金4645萬元,上年結轉13392萬元,收入總計為252812萬元。一般公共預算支出249312萬元,上解支出3500萬元。2019年一般公共預算草案安排總體平衡。

                (二)政府性基金預算

                政府性基金預算根據基金項目的收入情況和實際支出需要安排,按基金項目編制,做到以收定支,並加大與一般公共預算的統籌力度。

                政府性基金收入預算為206924萬元,主要是土地出讓收入205459萬元,城市基礎設施配套費1000萬元,農土收入465萬元。加上上年結轉7862萬元,全年可安排使用的收入總計214786萬元。

                政府性基金支出預算為214786萬元。主要是土地基礎設施配套支出130417萬元,化解債務風險76507萬元。

                2019年政府性基金預算草案安排總體平衡。

                (三)社會保險基金預算

                社會保險基金預算按照統籌層次和社會保險項目分別編制,做到收支平衡。2019年社會保險共8個險種。2019年全區社會保險基金預算收入為57635.01萬元,支出為49543.72萬元,當期結余8091.29萬元。滾存結余52087.3萬元。

                (四)國有資本經營預算

                完善四本預算編制,編制國有資本經營預算,對平臺公司下達5000萬元國有資本經營收益計劃,同時,通過補貼、註入資本等形式,支持平臺公司做大做強。並加大一般公共預算統籌,調入至一般公共預算用於企業置換債券還本付息,防範債務風險。

                四、真抓實幹,狠抓落實,確保2019年預算任務圓滿完成

                2019年是新中國成立70周年,是完成十三五規劃目標的攻堅之年,是撤縣設區的開篇之年,全區財政全力服務全面融城、全面發展,加快推進縣域經濟向城市經濟轉型。著力抓好以下工作:

                (一)抓收入,穩增長。把握房地產、砂石等重點稅源發展變化,關註項目投資和新增稅源動向,破解收入組織過程中的瓶頸問題。註重綜合治稅,協稅護稅等相關工作,抓住機遇,抓好稽查和清欠,做到依法征收、應收盡收,確保財政收入在合理區間增長。

                (二)抓執行,保重點。優先保障工資、運轉和基本民生支出,加強庫款資金調度,確保重點支出,守住庫款保障底線。持續支持打好三大攻堅戰。強化預算執行,堅持無預算不開支,有預算不超支的原則,不隨意改變資金用途。堅定過緊日子的思想,大力壓縮三公經費,嚴格執行行政和事業單位經費開支票審制度,完善經費開支標準,把好支出關卡。推進預算績效管理,按照先定目標,再定預算的原則,規範績效評價,強化結果應用,著力提升財政資金使用效益。

                (三)抓化債,防風險。按照能還債、不斷鏈、分期還、不新增的思路,進一步細化償債計劃,通過做好土地出讓、產業發展、展期降息、開源節流、設置風險償債資金等文章。促進化債舉措落地,實現年度化債目標,確保不發生系統性風險。

                (四)抓對接,促轉型。加強同省市財政部門的工作對接,按照五年期間省管縣財政體制不變的原則,加快完成職能轉換,爭取更多支持。大力加強城市基礎設施建設、社會事業發展等方面的爭資引項工作,著力縮小與市區的發展差距,構建淥口新區財政新格局。

                各位代表,2019年是落實十三五規劃的重要一年,也是全區產業項目建設年,財政工作責任重大,使命光榮。我們將始終堅持以黨的十九大精神為指引,在區委的正確領導下,在區人大、區政協的監督支持下,圍繞全區決策部署和工作重點,搶抓機遇、奮發有為、激情幹事、務實擔當、全面融城、全面發展,為加快縣域經濟向城市經濟轉型而努力奮鬥!

                 

                株洲市快三平台財政局

                財政預算績效管理情況

                 

                      一、開展預算績效管理具體情況

                    一是制定了績效評價規則。根據株洲市財政局關於印發《株洲市預算績效管理工作規程》的通知(株財發[2018] 3號)文件精神,制定了我區《財政專項資金績效評價工作通知》,在文件中確定了績效評價的指標體系,對財政專項資金設置了投入過程產出效果4個一級指標;設置了項目立項資金落實業務管理財務管理項目產出項目效益6個二級指標。設置了項目立項規範性績效目標合理性20個三級指標。並對設置的指標進行了詳細的解釋說明。通過指標的設置,可以對實施項目進行事前事中事後全過程監管。同時能有效指導項目實施單位進行績效評價。

                二是明確了重點項目。優先將涉及群眾利益的民生項目、項目資金較大的項目納入財政資金績效評價範圍。年初通過項目篩選,全年確定重金屬汙染耕地修復及農作物種植結構調整試點、產糧大縣獎勵、一事一議等15個項目,涉及專項財政資金1.57億元。目前已基本完成相關績效評價工作。

                三是強化了績效評價應用。嚴格要求各項目實施單位在項目完成後,要出具績效評價報告,區財政對績效評價報告進行評估並及時公布評價結果,將評價結果及時反饋至評價單位,對績效評價達不到預期目標的項目要求限時整改。並將評價結果作為區年度績效目標考核的重要參考依據,同時作為下一輪財政專項資金項目實施重要依據。

                四是達到了績效預期成效。通過財政專項資金績效評價的開展,有效扭轉了項目實施單位“重分配、輕管理”的觀念;有效規範了項目實施單位資金使用,杜絕資金浪費、挪用、擠占等現象;有效保障了項目所需資金、加快了項目建設進度、提高了資金使用效益。通過項目的跟蹤管理,當年結余資金200余萬元,結余資金全部收歸財政統籌管理。

                二、目前預算績效管理存在的問題

                一是績效管理理念有待加強。對預算資金使用績效仍然不夠重視,存在工作被動應付情況,政府花錢講求績效的社會氛圍不夠濃。多數單位和管理人員對此工作認識不充分,對績效工作不了解,認識不足。

                二是績效管理水平有待提高。績效管理涉及面廣,專業性強,財政部門存在專業人員不足的情況。對項目績效評價體系較為單一。

                 

                三是績效管理和預算管理有待有機融合。績效管理與預算管理仍存在兩張皮的問題,對績效評價的相關數據需進一步分析,對數據結果運用需進一步與預算管理融合。

                三、下階段預算績效管理的打算

                一是強化績效理念,夯實工作基礎。二是擴大評價範圍,做到項目全面覆蓋。三是完善指標體系,做實績效目標管理。四是突出評價重點,提高項目的評價質量。五是強化結果應用,樹立績效管理權威。六是健全機構和編制,配備高素質的專業人員,著力打造預算績效管理專業隊伍。


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